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Reclasser une facture de fournisseur

Question : Je dois reclasser un paiement fait à un fournisseur pour la construction d’un cabanon, selon le comptable il faut le mettre dans le poste #1050 plutôt qu’à la dépense. Est-ce que je dois faire une écriture au journal général?

Ceci s’applique seulement aux clients qui utilisent le module Finances du Gestionnaire 2006. (1)

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Payer un fournisseur par dépôt direct

Objectif : Payer un fournisseur par dépôt direct plutôt que par chèque

Ceci s’applique seulement aux clients qui utilisent le module Finances du Gestionnaire 2006.

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